公司规章制度（集锦44篇）

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篇一：公司规章制度

一、不该说的机密绝对不说，不该问的机密绝对不问，不该看的机密绝对不看，不该记录的机密绝对不记;不在私人电话、通信中涉及机密;不得携带机密文件游览、参观、走亲访友和出入公共场所;不得在公共场所和家属、子女、亲友面前谈论机密。

二、凡有秘密内容的文电、草稿、资料、档案、表册、照片等在拟制、打印、复制、收发、传递、阅办、保管、清退、归档、移交和销毁等过程中，必须严格按保密文电管理工作的规定执行，不得私自复制抄录和保存秘密文件，机要文电必须存放在加锁的文件橱内。

三、对收文和发文，要严格按登记、传阅手续办理，并定期检查清理，发现短缺要及时查找，如有丢失，要及时报上级备案。工作人员调动时，必须将个人所保存的机密文电、统计资料等进行认真清点、交接，不得带走。

四、加强印信管理中的保密工作。凡需加盖印章的，都要严格按印信管理规定办理。工作人员要妥善保管印章和各类介绍信函，不准携带公章外出，下班后必须将印章锁入保险柜内。

五、加强对现代通信、办公自动化设备和计算机联网管理，严禁在非保密通信、计算机信息系统中涉及机、绝密事项。使用计算机及其网络时，不能在互联网网站上刊登国家秘密及内部办公信息;不能利用电子邮件在互联网上传递国家秘密及内部办公信息;不能利用外网计算机处理、存储、传递国家秘密及内部办公信息;处理、存储、传递国家秘密及内部办公信息的计算机及其网络必须与互联网实行物理隔离。领导干部、涉密人员不得使用手机谈论秘密事项;不得将手机带入谈论秘密事项的场所。

六、跟随领导出发的司机及有关人员，凡本人不应知道的机密文件、机密事项，要自觉做到不看、不听，已经知道的要做到不传。

七、对违反公司保密制度，造成失泄密事件的，根据有关规定严肃处理。

八、一定要做到这十六字，严肃认真、周到细致、稳妥可靠、万无一失。

篇二：公司规章制度

1、认真执行国家和相关法律、法规及行业、公司各项规章制度。

2、认真做好市场调研，掌握市场动态，做好市场分析。

3、通过各种渠道了解竞争对手的各种信息，并认真分析对手的成功经验和失败教训，作为自己的运营的参照。

4、制定市场开发方针和计划，并做好各分公司市场开发计划的分解布置落实工作。

5、及时指导各分公司市场开发工作，组织检查各分公司之间的业务工作。

6、直接参与各重大的市场开发项目，协调各分公司之间的业务工作。

7、及时总结每次业务活动，不断调整，改进业务工作。

8、负责组织业务学习，进行业务人员的培训、考核，提高业务人员的整体素质和业务能力。

9、引进和创新各种业务理念和业务手段，提升公司的业务层次，建立先进的业务体系，建设优秀的业务团队。

10、及时完成上级交办的其它工作。

11、每周负责组织召开一次市场部会议。

篇三：公司规章制度

一、公司员工必须遵纪守法，爱岗敬业，在工作中如有打架、骂人者每人罚款50元、

二、在工作中，损坏东西，责任由自己承担。

三、工作期间，员工必须穿工作服，违者每车次罚款2元。

四、有将本公司业务外输，即偷业务者，给予300元罚款。

五、员工必须做到实事求是地汇报结帐及开支情况，如有漏报、瞒报给予100元处罚。

六、工作时，不准拿客户一针一线，违者罚200元。

七、工作期间，客户奖赏的任何物品，必须带回公司处理，不得借用任何理由，归个人所有，违者罚款200元。

八、公司员工必须按时上班，迟到一次，罚款5元，旷工罚款40元。

九、新员工开学徒工资（全工资50%—70%）至学会。

十、公司员工不准以任何理由挪用公款，违者罚款500元。

十一、公司员工业余时间积极参加义务劳动，搞好环境卫生。

篇四：公司规章制度

一、防火防盗工作要在主管局长的领导下组织落实好防火机构，责任人，并接受上级主管部门的指导。

二、各科室（所）的领导要教育干部职工充分认识防火防盗的重要性，严格遵守防火防盗制度，如有违反，造成火灾或被盗者，追究领导和直接责任者的责任。

三、楼内设置的一切消防工具和器材，不得做其它用途或任意乱动，室内电源不准随意改动。

四、各科室（所）的负责人，下班前要对自己所负责办公室的安全防火进行一次检查，发现隐患，及时排除，并报告办公室。

五、财务室工作人员要按规定保存现金及支票，经常检查金库、房门、窗的防盗设施状况，发现问题，及时报告。

六、全局干部职工要人人树立安全防火防盗意识，各办公室最后走的同志要做到关灯、断电、关窗、锁门。

七、午休或开会时各办公室要锁门、关灯，防止发生火灾或被盗。

篇五：公司规章制度

为加强企业管理，促进员工合理流动，使公司员工调配制度化，规范化，有效地发挥公司人力资源，特制定本规定，望各部（车间）遵照执行。

一 、公司各部（车间）因工作生产量变化，工艺改进，新增设备等原因，需增减本部（车间）职数的，必须填报《员工异动审批表》交公司人力资源部办理相关手续。

二 、人力资源部对《员工异动审批表》所报增减职数，岗位及要求，须进行必要的审核。对需增岗增员的，通过内部协调和外部聘用的办法给予解决。

三 、增岗属外部招聘解决的，由人力资源部根据公司招聘制度办理。

四 、增岗属内部协调解决的，由人力资源部根据申请部门要求，进行考核确定合适人选。

五 、人力资源部确定合适人选后，必须与异岗的双方部门交换意见后由主管人事领导或总经理签批，方可办理异岗手续。

六 、对未按上述规定办理异岗手续的（含借调）而异动岗位的，公司不予结算工资。

篇六：公司规章制度

1、对本企业贯彻上级的安全生产方针、政策起保证监督作用，并积极提出建议和意见。加强安全生产管理，负责建立并落实全员安全生产责任制。

2、严格执行国家和总公司有关安全生产的方针、法律、法规、政策和制度，加强对职工进行安全教育培训，接受安全培训考核。

3、深入生产一线，掌握了解职工的`思想动态，做好思想政治工作，解决影响安全生产的各种思想问题，做到防患于未然。

4、检查并考核同级副职和所属单位正职安全生产责任制落实情况。定期到承包单位检查落实安全管理及隐患问题整改情况。

5、负责健全安全生产管理机构，充实专职安全技术管理人员。听取安全工作汇报，决定安全工作的重要奖惩。

6、主持召开安委会会议，研 ……此处隐藏113008个字……超过30分钟以上到岗或离岗；

（2）未经批准擅离工作岗位。

5、员工旷工给予通报批评，扣除当月全部绩效工资，并按旷工天数扣除岗位工资，连续旷工7天以上（含7天），或累计旷工达10天以上（含10天）予以开除处理。公司不给予任何补偿并扣发当月工资。

四、其它违规处罚规定：

1、对在工作时间内吃零食、餐点者，查明每次罚10元。

2、对上班时间怠工、不服从工作分配者，经批评教育一次仍不改者每次扣50元，月累积4次者以自动辞职论处。

3、对私用公司座机电话打私人电话的，一经查实，按实际发生额的10倍罚款。

4、对享有公司电话补贴在正常工作时间关机的，或拨叫不接，在2小时以内无任何回复的，一经查实，每次罚款20元。

5、各部门人员开会时间，手机调至无声，若响铃每次扣10元。

6、公司制服成本由公司先行承担购买，若员工在公司工作未及一年，离开公司时应承担公司制服成本的50%。公司制服由个人保管，丢失、破损由个人负责配齐。

五、签卡规定

如因特殊原因（如出差、出外勤等）没打考勤，必须在特殊情况发生后3个工作日内找直接领导办理补登考勤审批手续，超过3天未办理签卡手续的，直接领导可以不予签卡。如在当月考勤统计结束前未办理补登考勤手续，将作为缺勤处理。

销售管理制度

一、管理理念：以人为本，科学规范。

二、规定目的：为员工业务工作提供规范。

三、商店整理：在营业开始前，全体员工都必须参加整理商店内外的工作。包括整理商店内杂物，清扫通道、地面、门窗玻璃、柜台、货架、楼梯及商店周围和道路等。

四、商品检修：检查各种日常用品和销售用品是否到位，如有损坏或故障应迅速报告经理。

五、严格出勤时间，员工必须提前进入商店。

六、正确着装：员工应统一穿公司制服，保持整洁大方，正确佩戴胸卡。

七、每周例会：每周一晚召开例会。例会由经理及有关人员主持，布置工作，提出注意事项。

八、营业场所：必须保持清洁、舒适、自然、美观，营造一种积极向上的工作气氛和融洽的购物气氛。

九、员工应掌握产品的相关知识，能流利地回答客户的问题，有问必答，主动介绍。对不清楚的应及时向门市经理请示。

十、接待顾客：员工应认真分析顾客的购物心理，适时热情介绍商品，激发顾客购买欲。

十一、端正服务态度：员工应当树立“为您服务到永远”的宗旨，永远从顾客的角度考虑问题，从内心感谢顾客光临本店；礼貌待人，态度和蔼，主动热情接待，严禁态度冷、硬、横、对客户的提问应不厌其烦，认真回答。精神集中，不得东张西望；不得与顾客发生争论。

十二、规范服务用语：面带微笑，注意服务用语，应通俗易懂，强调要点，注意语序，注意顾客反映，认真听取顾客意见。

十三、树立良好形象：姿态端正，不得斜靠、倒卧、翘腿、不得嬉笑打闹、高声喧哗、吃零食、打嗑睡。

十四、行为规范：坚守工作岗位，不要串岗；上班时间不得看与本职工作无关的书籍、报纸和杂志，不得浏览与业务无关的网页或打游戏；

十五、仪表端庄：仪容要得体，端庄，大方，服饰要整洁美观，统一佩戴工作牌，化装要适当，以自然为美。

十六、迟到早退：所有员工均须严守勤务纪律，不得任意迟到、早退。确有原因者，应提前告诉部门经理。

十七、仓储检查：商品存放是否整齐、安全，存货量是否适度，商品是否妥善保管，仓储商品是否物账相符。

十八、商品陈列：商品陈列数量是否适度、美观、整齐、稳固、安全。

十九、防火防盗：危险之处是否有易燃杂物，烟灰缸是否存留余火，XX柜、收款台是否上锁，门窗是否关好，水电每天必须开、关，贵重物品的数量是否已经清点收好。

二十、商店整理：在关门前三十分钟清扫店内外，方法是由里到外，店内清扫要等顾客全部走后方可进行。

二十一、工作例会：听取部门经理总结本日工作、布置明日工作，主要回顾一天工作态度、服务质量和工作业绩等情况。

员工出差及报销管理制度

为了实现公司费用报销明确化、规范化、流程化、及时化的要求和利润最大化的目标。特制定以下规定，望各部门据此执行。

一、差旅费

1、员工出差前应提交《出差申请表》，经总经理批准后方可出差。

2、报销标准。出差人员每次报销来往车费、住宿费（单人按50元/天，两人以上按25元/人/天）按实际发生额凭票据报销。

3、报销时间。出差人员在返回公司两个工作日内，须到财务部门按报销程序核报本次差旅费，否则，前帐不清，后帐不借。因个人原因需向公司有借支款项行为，需经总经理批准后方能借支，借支款项均需在月内冲销或还款，否则将从本月工资内扣除冲抵。

4、差旅费报销的原始凭证必须真实、合理，否则，不予报销。差旅费报销单须由本人填写齐全，不得涂改，不得填报与本次出差无关的费用，凡经财务人员及审批人员发现有违规报销的，除追回所报款额外，违规责任人员须承担等额赔偿责任。

5、报销程序：出差（报销）人员按要求填写报销单———交会计审核（真实性、合理性）核对金额签字———总经理审批———出纳处领去现金。

二、业务招待费

1、业务招待费须严格执行“先批后支”和“领导陪同制”的原则，由财务核准，报总经理批准后方可借支；原则上员工不得擅自单独发生业务招待费，否则费用自理。

2、业务招待费金额在150元以内经部门经理同意批准，金额在150元以上经总经理同意批准后方能进行。业务招待费的发票必须为正式真实的税务发票，超出150元以上的招待费，在报销时除提供正式发票外，还需附消费清单，并有经办人签字，证明人证明，方能报销。

3、单项招待费用超过500元以上的，需提前申请、研讨、审批。

三、电话费，手机费

1、各部门的办公电话，由公司统一制定标准，经总经理批准后实施，超出部分由部门自行负责。

2、享受电话费报销的员工及总经理，以各自报销标准金额的90%/月封顶，严格执行“低不补高不报”的限额报销制度，每月凭话费发票报销。

注：

（1）以上各项费用报销流程均如差旅费报销流程。

（2）从即日起，公司将各部门费用与其绩效考核相结合奖罚制度相挂钩。

（3）如核对错误造成损失的，由财务人员负责全部责任，并做罚款。

公司用车管理制度

一、公司XX为公司业务XX，任何人严禁公车私用，一经查实，将对当事人按每次200元罚款处理。

二、公司员工因业务需要用车，需事先向公司书面申请，经内务部批准后由内务部指定派车。

三、公司专职司机需对使用XX安全及使用情况负责，每天下班无用车后需把XX停放在公司指定停车地点，严禁把XX借给他人使用或在下班后将车开出使用，一经查实，第一次罚款200元，第二次作开除处理。